Uchwała Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 , Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
I. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.394.897,-
w podziale na :
A. Dochody bieżące w wysokości 7.898.697,-
z tego :
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 858.973,-
2) Dotacje na zadania zlecone 1.064.301,-
3) Dotacje na zadania własne 134. 085,-
4) Dotacje z funduszy celowych 205.000,-
5) Subwencja ogólna z budżetu państwa 2.988.501,-
w tym :
część oświatowa subwencji ogólnej 1.709.525,-
część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.278.976,-
6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45.150,-
7) Dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego 12.004,-
8) Pozostałe dochody 2.590.683,-
B. Dochody majątkowe w wysokości 496.200,-
w tym:
1) Wpłaty z tytułu odplatanego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 496.200,-
II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.562.835,-
z tego :
1) Wydatki bieżące 7.431.999,-
w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.930.243,-
wydatki na obsługę długu gminy 50.500,-
wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii 45.150,-
dotacja dla instytucji kultury 208.285,-
dotacja dla parafii NWW 10.000,-
dotacja dla GZZOP Paszowice 15.000,-
2) Wydatki majątkowe 2.130.836,-
w tym :
inwestycyjne 2.130.836,-
Podział dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział, zawiera załącznik nr 1.
III. Przychody budżetu gminy w kwocie 1.402.500,- z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
IV. Rozchody budżetu gminy w kwocie 234.562,- z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 2.
Prognozę kwoty długu gminy określa załącznik nr 3.
§ 2.
1)Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1.167.938,-
2) Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 3.
Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.064.301,- oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 7.000,- , zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.
Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.
Ustala się plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody : 17. 400,-
Wydatki : 20.810,-
Podział kwot zawiera załącznik nr 6.
§ 6.
Ustala się dochody własne jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane w wysokości
Dochody : 31.200,-
Wydatki : 31 200,-
Zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7.
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 208.285,-
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 25.000,-
- na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla GZZOP Paszowice – 15.000,-
- na dofinansowanie remontu Kościoła w Nowej Wsi Wielkiej – 10.000,-
§ 8.
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych w wysokości 43.019,- oraz rezerwę celową w wysokości 51.500,- na utworzenie przedszkola oraz na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do :
dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami;
§ 10.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 500.000,-
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.167.938,-
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
w wysokości 234.562,-
§ 11.
Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Szczepan Eugeniusz Rojak
Załącznik Nr 1 - Dochody i wydatki budżetu gminy na 2008 rok
Załącznik Nr 2 - Przychody i rozchody budzetu gminy na 2008 rok
Załącznik Nr 3 - Prognozy kwoty długu i jego spłaty
Załącznik Nr 4 - Plan finansowy zleconych gminie i dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
Załącznik Nr 5 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Paszowice na 2008 rok
Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Załącznik Nr 7 - Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane na 2008 rok
Załącznik Nr 8 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych na 2008 rok